【公司新聞】2021年環(huán)海內(nèi)審**階段工作圓滿結(jié)束

二維碼 8

“本次內(nèi)審工作，既鍛煉了內(nèi)審人員的審計(jì)能力，又起到了查漏補(bǔ)缺、完善內(nèi)部管理的雙重目的。內(nèi)審人員，多地奔波，非常辛苦，值得表揚(yáng)！”環(huán)海物流總經(jīng)理杜素芳面對全體內(nèi)審人員發(fā)自內(nèi)心地說。

根據(jù)公司內(nèi)部審計(jì)制度，環(huán)海物流內(nèi)審小組從2021年5月10日起至5月31日止對公司整體2020年度日常工作內(nèi)容進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)。本次內(nèi)審小組由8名審計(jì)人員和9名審計(jì)監(jiān)督員組成，均是從各部門抽調(diào)的業(yè)務(wù)骨干和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員。

本次審計(jì)針對石家莊總公司、各分公司及辦事處在內(nèi)的12個部門，共計(jì)117項(xiàng)清單內(nèi)容進(jìn)行了多維度、立體式審核。主要審核內(nèi)容包括：進(jìn)出口活動、崗位職責(zé)、市場行情、銷售任務(wù)、報(bào)價訂艙、車輛運(yùn)輸、貨物跟蹤、新增客戶、協(xié)議簽署、客戶維護(hù)、系統(tǒng)錄入、費(fèi)用審批、費(fèi)用確認(rèn)與催收、人員招聘、內(nèi)部培訓(xùn)、檔案留存等方面。

通過二十多天嚴(yán)格而細(xì)致的核查，內(nèi)審小組最終以《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》的書面形式將審查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)具體內(nèi)容發(fā)給被審計(jì)部門簽收確認(rèn)。

據(jù)本次內(nèi)審小組組長白娜介紹：目前本次2021年環(huán)海內(nèi)審工作并沒有真正意義上的結(jié)束，只是**階段部門審計(jì)工作順利完成。截至6月2日，各被審計(jì)部門均在規(guī)定時間內(nèi)制訂了改進(jìn)措施和預(yù)期完成時間。根據(jù)公司《內(nèi)部審計(jì)制度》要求，整改時間最長不得超過30個自然日。下一步，公司內(nèi)審小組將對各項(xiàng)整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。

內(nèi)審照片精選

01邢臺分內(nèi)審